——在康平县第十七届人民代表大会第四次会议上

康平县财政局局长   孙迎光

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各位代表:

我受县人民政府的委托，向大会报告2020年全县预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

2020年预算执行情况

2020年，在县委的正确领导下，在县人大依法监督和大力支持下，财税部门紧紧围绕全县中心工作，以稳增长、保运转、惠民生、防风险为主线，坚持稳中求进工作总基调，科学研判经济形势，严格管控财政收支，努力创新财政改革，克服一切不利因素，较好完成了县十七届人大三次会议批准的各项预算任务，保证了全县财政基本运转，有力支持了全县经济社会的平稳发展。

一、一般公共预算执行情况

2020年全县一般公共预算收入预计完成11.31亿元，完成年初预算的100%，同比增长3.8%。其中：税收收入预计完成10.56亿元，同比增长5.1%；非税收入预计完成0.75亿元，同比下降11%。税和非税的占比为93:7。

2020年全县一般公共预算支出预计完成33.07亿元，完成调整预算的100%，同比增长20.9%。重点支出预计完成情况是：农林水支出8.05亿元，教育支出5.69亿元，社会保障和就业支出4.8亿元，卫生健康支出1.6亿元，节能环保支出1.55亿元。

一般公共预算收入11.31亿元，加上在执行中上级追加专项13.45亿元，上级各项财力补助收入9.24亿元，调入资金0.06亿元，地方政府一般债券转贷收入1.92亿元，调入预算稳定调节基金0.85亿元，总的来源为36.83亿元。一般公共预算支出33.07亿元，体制上解支出1.42亿元，专项上解支出0.28亿元，债务还本支出2.06亿元，总的支出为36.83亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

二、政府性基金预算执行情况

2020年全县政府性基金预算收入预计完成0.62亿元，同比增长40.1%。全县政府性基金预算支出预计完成2.3亿元，同比增长6.1%。

政府性基金预算收入0.62亿元，加上在执行中上级追加专项1.82亿元，上年结余0.02亿元，地方政府专项债券收入0.27亿元，总的来源为2.73亿元。政府性基金预算支出2.3亿元，上解上级支出0.11亿元，债务还本支出0.27亿元，调入一般预算0.05亿元，总的支出为2.73亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

三、国有资本经营预算情况

由于我县国有企业基本处于停产、停业或无收益运行状态，无法安排支出，相应的无国有资本经营预算执行情况。

四、社会保险基金收支完成情况

由于社会保险基金收支核算在市级，待市财政全年核算完成，再向县人大常委会报告全年执行情况。

上述预算执行数据，在财政决算后将会发生变化，届时再向县人大常委会报告。

2020年财政主要工作

一、科学征管稳步增收

主动克服不利因素，研判形势，缜密部署，积极应对减税降费及新冠肺炎疫情带来的减收影响，全力以赴组织财政收入征缴。一是县政府多次召开收入调度会，科学部署征管措施，强力督导措施落实。二是收入征管部门密切协作，做到信息共享，集思广益，开拓新增税源。三是逐项梳理，深挖非税收缴可能，加大非税收入征缴力度。四是积极支持企业复工复产，稳定经济发展。

二、多方筹资增强保障能力

2020年，在未新增债务的情况下，多渠道筹集资金，保证了财政平稳运行。一是发挥财政职能，向上争取资金和政策支持，争取县级基本财力保障机制奖补资金0.44亿元，财力性中央直达资金1.82亿元。二是积极争取发行地方政府债券，全年共发行地方政府债券2.2亿元，有效地缓解了偿债压力。三是争取财政周转金4.27亿元，及时偿还了到期债务及保证财政平稳运行。

三、全力保障和改善民生

积极筹措资金，全力保障民生支出，全年累计民生支出达26.5亿元，占一般公共预算支出的80.1%。其中：一是全面落实惠农强农政策，安排2.12亿元用于农业种植、畜牧养殖、农机购置补贴，安排0.92亿元用于退耕还林、高标准农田建设等项目，安排0.22亿元用于农村人居环境整治项目，安排0.21亿元用于美丽乡村、扶持壮大村级集体经济发展项目，农村居民生产生活条件有效改善。二是足额兑现各项社保政策，安排3.5亿元兑现企业、机关事业、城乡居民养老保险及低保、五保等社保政策，保证了养老金及时足额发放，并优先保障重点群体利益。三是积极落实脱贫攻坚政策，安排0.96亿元用于精准扶贫工作，脱贫成果得到进一步巩固。四是积极助推社会事业协调发展，安排5.89亿元用于教育、科技、公共卫生、城乡文化建设等支出，城乡群众获得感不断提升。五是城乡建设扎实推进，安排0.63亿元用于卧龙湖生态区保护及城乡基础设施建设、环境治理等项目，人居环境持续改善，城市形象进一步提升。六是积极落实防疫部署，开辟应急疫情防控资金绿色通道，拨付疫情防控资金0.37亿元，全力做好疫情防控保障工作。七是积极筹措资金，补发教师等财政供养人员拖欠工资1.53亿元。

四、科学管理强化预算绩效

一是深化预算编制改革，继续细化人员定额体系，合理测算实物定额，预算编制绩效逐步提升。二是发挥财政监管职能，严密审核流程，严格审核内容，严守审核标准，有效提高财政资金使用绩效。2020年，审核工程预算（拦标价）项目192个，审减资金7,256万元，审减率10%；审核工程结算、决算项目141个，审减资金1,078万元，审减率5.5%。三是科学安排财政支出，优先保证基本民生、工资、运转等“三保”重点支出。四是牢固树立过紧日子思想，严格压减非急需非刚性支出，全年共压减非急需非刚性支出3,703万元。

2020年，经过全县上下共同努力，预算执行平稳。但还存在一些困难和问题：受减税降费政策及新冠肺炎疫情影响，组织收入工作压力较大，可支配财力增长乏力；刚性支出不断增加，财政运行压力持续加大，公共财政保障能力亟待提升。对此，我们一定高度重视,在今后的工作中切实采取有效措施，着力加以解决。

2021年预算安排情况

2021年是“十四五”开局之年，我们将站在新起点总结新经验，着眼新征程谋划新篇章，聚焦新要求落实新任务。理性分析，2021年我县财政形势依然十分严峻，主要表现在财政收支矛盾愈发突出，面对减税降费政策的落实，税收秩序进一步规范，组织财政收入十分困难。财政支出压力巨大，刚性支出存在较大缺口，加之到期债务数额较大，进一步加剧了财政资金的紧张局面。面对严峻的财政形势，我们将坚定信心，精准施策，理性应对。

2021年，我县财政工作和预算安排的总体思路是：认真贯彻落实党的十九大精神，推进全面深化改革，落实市委、市政府各项决策部署。深入领会习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”讲话精神，牢固树立过紧日子思想，坚持零基预算的原则，控制行政运行成本，积极应对财政收支矛盾。预算支出按照“先生活、后生产”的原则，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出、债务还本付息等必要的基本公共服务支出。加强财政专项资金管理，充分发挥财政资金在经济社会发展中的引导和支撑作用。继续推进预算绩效管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

按照上述思路，2021年预算（草案）安排如下：

一、一般公共预算

2021年，全县一般公共预算收入安排12.1亿元，同比增长7%。其中：税收收入安排11.35亿元，同比增长7.5%；非税收入安排0.75亿元，同比持平。税和非税的占比为94:6。

2021年，全县一般公共预算支出安排25.12亿元。重点支出安排情况是：农林水支出5.06亿元，教育支出4.5亿元，社会保障和就业支出5.05亿元，卫生健康支出1.55亿元。

一般公共预算收入安排12.1亿元，加上省、市提前告知的专项7.13亿元，各项财力补助收入7.82亿元，地方政府债券收入2.53亿元，总的来源为29.58亿元。一般公共预算支出安排25.12亿元，债务还本支出2.71亿元，体制上解支出1.5亿元，专项上解支出0.25亿元，总的支出为29.58亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

二、政府性基金预算

2021年，政府性基金预算收入安排1.42亿元，同比增长128.3%。政府性基金预算支出安排1.64亿元，同比下降28.7%。

政府性基金预算收入安排1.42亿元，加上省、市提前告知的专项0.22亿元，地方政府专项债券收入0.25亿元，总的来源为1.89亿元。政府性基金预算支出安排1.64亿元，债务还本支出0.25亿元，总的支出1.89亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

三、国有资本经营预算

目前，我县国有企业共47家，其中25家企业处于停产、停业状态，尚在运行的22家企业，由于企业规模较小，市场化程度较低，均处于无收益运行状态，无法安排支出，因此暂无法编制预算。

四、社会保险基金预算

社会保险基金收支预算由市级统一编制。2021年，社会保险基金收入安排1.17亿元，社会保险基金支出安排1.06亿元。均为城乡居民基本养老保险基金预算收入安排，当年结余0.11亿元。

2021年的财政预算安排是严格按照《预算法》不允许作赤字预算要求编制的，有一些支出未能进入预算，但在预算执行中还是会发生的，收支出现缺口不可避免。

2021年财政工作措施

一、科学施策，确保收入增长

一是充分发挥财税职能，全力支持项目建设，特别是克服疫情影响，积极支持企业复工复产，稳定经济发展。二是继续加大组织财政收入的力度，充分调动各部门征收积极性，强化财税收入征管，做到应收尽收。三是结合省市及我县“飞地经济”相关政策，加快项目引进、达产步伐，做强做大实体经济。四是积极盘活闲置国有资产，尽快形成收入。

二、严格调控，保障重点支出

一是严守“三保”底线，补齐民生短板，防范化解风险，优先保障基本民生、工资、基本运转等重点支出及养老金足额兑现。二是牢固树立过紧日子思想，压减一般性支出和非急需非刚性支出，加强对专项资金的使用管理，提高资金使用效益。三是积极配合相关部门做好“三争取”工作，有效争取上级资金支持，增强国库资金调度能力。

三、强化监管，提升管理水平

一是完善国库资金监管制度，加强资金管理，严格预算执行，盘活存量资金，科学保障、压减支出，坚决防范支付风险。二是深化信息公开制度。加强政府网站财政相关信息公开专栏建设，依法公开财政相关信息，密切关注社会关切，堵塞监管漏洞。三是牢固树立“项目为王”意识，支持招商引资和项目引进，服务全县经济发展。四是加强债务、金融、资产及政府采购管理，构筑完善的财政管理体系，努力提升财政管理水平。

各位代表，新的一年，我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，强化收入征管，严格预算执行，创新财政工作，坚定信心、振奋精神、团结拼搏、奋发有为，坚决完成全年预算目标，为建设富庶和谐秀美新康平而不懈奋斗！